1. 查核年度新進人員清單
2. 查核年度離職人員清單
3. 資通安全
   1. 資訊安全政策
      1. 人員安全管理及教育訓練
      2. 電腦主機安全管理
      3. 資料安全管理
      4. 系統開發維護安全管理
      5. 網路安全管理
      6. 網路存取之安全控制
         1. 網路連線作業之控制
         2. 網路路由控制
         3. 即時通訊軟體使用控制
      7. 網路頻寬管理
      8. 系統與網路入侵之處理
      9. 設備安全管理
         1. 設備安置地點之防護
         2. 電源供應
         3. 設備維護
         4. 設備報廢處理之安全措施
      10. 實體環境安全管理
          1. 一般辦公環境之安全保護
          2. 電腦機房之安全管理
          3. 辦公桌面之安全管理
      11. 業務永續運作計畫管理
      12. 軟體使用管理
          1. 「著作權法」之宣導
          2. 軟體採購程序
          3. 軟體安裝與配置程序
          4. 銷毀未獲授權的軟體
          5. 定期宣導
          6. 軟體使用守則
   2. 電腦病毒與網路駭客入侵防範機制
   3. 管理資訊系統緊急應變計劃
      1. 災害復原作業執行小組的成立
      2. 損害評估及工作分配
      3. 系統重建優先順序
         1. ERP系統關係每天交易資料，應優先重建
         2. 網路及Mail系統影響對外連繫，次優先重建
         3. 其餘應用系統，視需要依序重建
   4. 公開資訊申報作業程序
4. 內稽內控
   1. 電子計算處理作業內部控制文件
   2. 電子計算處理作業內部稽核辦法
   3. 電子計算處理作業自行評估文件
   4. 查核年度稽核計畫
5. 資訊部門管理（辦法）
   1. 資源管理
      1. 資訊設備異常維修及報廢
         1. 硬體維護及異常處理記錄
      2. 資訊資產清冊
      3. 網路架構圖
   2. 資訊管理
      1. 資訊部門人員執掌
      2. 公司及資訊部門組織圖
      3. 資訊軟硬體採購管理
         1. 軟硬體採購申請文件
         2. 軟硬體維護合約
      4. 資訊系統委外開發處理
      5. 系統功能增修管理
         1. 程式開發及變更申請單據
         2. 資料修改申請單
         3. 系統文件
      6. 系統異常處理
      7. 資訊系統使用權限管理
         1. 應用系統之使用者清單
         2. 應用系統之使用者權限申請單
      8. 機房進出管制記錄
      9. 活動日誌覆核記錄
      10. 系統災難復原計畫
      11. 系統資料備份／回存
          1. 備份記錄（程式及檔案）
6. 資訊部門年度目標與預算