1. Generalidades
   1. Liberación simultánea de todo el documento
      1. Son aprobados en forma colectiva o global todos los items, es decir se liberan a nivel de cabecera.
      2. Si se desistiera de la compra de algún producto, éste deberá ser eliminado del documento antes de ser aprobado y enviado al proveedor.
   2. Parámetros
      1. Grupos de Liberación
         1. El sistema utiliza la sigla "R2" para los pedidos, pero se pueden adoptar otro(s) grupo(s) de acuerdo a la complejidad requerida para las estrategias.
      2. Estrategia
         1. Se utilizan códigos de 2 espacios con combinaciones de letras y números para diferenciar las diversas estrategias.
2. Condiciones Generales
   1. Tipo de documento
      1. Podemos utilizar como criterio un dato de cabecera como Grupo de Compras, Tipo de Documento, etc.
   2. Grupo de compras
      1. Las estrategias pueden estar agrupadas por grupos de compras, donde c/grupo de compradores tendrá su responsable para liberar el documento.
   3. Grupo de artículos
      1. Cuando se adquiere de forma habitual materiales con determinadas especificaciones técnicas, es conveniente que cada aprobador reciba pedidos correspondientes a su especialidad.
   4. Centro
      1. Se puede determinar un sistema de compras descentralizado, donde cada centro se encarga de gestionar la adquisición de bienes y contratación de servicios.
3. Condiciones de Importes
   1. Un criterio fundamental y obligatorio será la definición de escalas de importe que determinan los niveles o etapas de aprobación.
   2. El valor de referencia será el valor total del pedido.
   3. Ej, Rango de Importes
      1. >100 - 1000$
      2. >1000 - 10000$
      3. >10000 - 100000$
      4. >100000$
   4. Para un importe dentro del 1er rango, la Sol.Ped. es liberada por un solo responsable, si el importe esta dentro del 2do rango también deberá ser liberada por un 2do aprobador con mayor responsabilidad que el primero y así sucesivamente.
4. Condiciones de Aprobación
   1. Escenarios cuando se presentan 2 ó más niveles de aprobación.
      1. Con definición de requisitos
         1. Para aprobar un determinado nivel, primero debe estar aprobado el nivel inmediato anterior.
      2. Sin definición de requisitos
         1. Cada nivel se libera sin necesidad que esté liberado el anterior.
         2. Los niveles inferiores quedarán relevados de la necesidad de liberar.
5. Indicadores de Liberación
   1. Permite conocer qué nivel del documento se encuentra liberado por cada aprobador.
6. Niveles de Liberación - Ejemplos
   1. SAP admite hasta 8 niveles de aprobación como máximo
   2. SAP intenta obtener una estrategia que coincida con los datos ingresados y toma aquella cuyo rango de valores incluya al importe total del documento
   3. A mayor importe, más responsables de aprobación
   4. Ej.
7. Clasificación - Información de Selección
   1. Son los criterios utilizados para la asignación de estrategias.
   2. Aquí es donde indicamos a SAP que datos debe contener el documento para que la estrategia sea capturada y asignada al mismo.
   3. La configuración de esta sección corresponde a los consultores
8. Cuestiones Prácticas - TIPS
   1. Si la info del docto no corresponde a ninguna estrategia, éste no estará sujeto a liberación.
   2. Si 2 estrategias duplican el criterio de aprobación, se tomará en cuenta una de ellas.
   3. El criterio de aprobación según el importe, puede partir desde "0" ó a partir de un importe mínimo, debajo del cual no se requiere aprobación.
   4. Una Sol.Ped. será dada por liberada cuando hayan sido aprobados todos los niveles.
   5. Las definiciones de la estrategia se parametrizan en el sistema y pueden ser modificadas ante cambios de las condiciones del negocio.
   6. Las nuevas estrategias requieren la aplicación de nuevos roles a los usuarios aprobadores de la misma.
9. Liberación de Documentos - Procedimiento
   1. Si el Pedido está sujeto a liberación, se presenta la solapa de Estrategia Liberación a nivel de Cabecera.
   2. ME29N
      1. CLick en ícono de Otro Pedido
         1. Ingresamos #Pedido
      2. El símbolo amarillo indica el próximo nivel a liberar. El Responsable de Compras da Click en símbolo de lápiz para liberar y luego da en guardar.
      3. El Coord. Compras ingresa en la transacción y da click en el lápiz de liberación y guarda el doc.
      4. El Gerente de Area es el último aprobador de este Pedido.
      5. El Pedido una vez liberado puede ser enviado al proveedor.
10. Pérdida de Liberación
    1. Un documento con una Estrategia de Liberación asignada puede perder su estatus si se cambia alguno de los valores a los que está sujeta la estrategia.
       1. Centro
       2. Grupo de Compras
       3. Importe, etc.
    2. En este caso deberá ser liberado nuevamente desde el primer nivel de liberación.
11. Liberación Colectiva
    1. En este procedimiento, el Operador o Liberador podrá recibir un listado de pedidos pendientes de aprobación con la estrategia para la cual él es el responsable.
    2. ME28
       1. Ingresamos nuestro código de liberación. Ej. 10
          1. Liberar
          2. Anular Liberación
          3. Estrategia de Liberación
          4. Liberar + Grabar
          5. Visualización de Impresión