0.1手册发布令
0.2 管理者代表任命书
0.3质量/环境方针
0.4公司简介
0.5手册使用说明
0.6手册控制页
1/2/3。范围/引用标准/定义
4.1质量/环境管理体系总要求
4.2(9001)4.4.4/5/4.5.4(14001)文件要求
GT/QEP-07文件控制程序
体系文件一览表
《受控文件清单》
《发文管理登记表》
《文件更改通知单》
每年评审适用性
GT/QEP-22记录控制程序
质量环境管理体系记录目录
4.3.1(14001)环境因素
GT/QEP-01环境因素识别管理程序
《环境因素排查表》
每年重新评价一次
《环境因素清单及评价表》
GT/QEP-02环境因素评价管理程序
《重要环境因素清单》
《环境因素评价表》
4.3.2(14001)法律法规和其它要求
GT/QEP-03法律法规和其它要求的获取、确定和评价程序
《适用的环境保护法律、法规、标准及其它要求清单》
每年更新一次
《环境法律、法规和其它要求获取记录》
《环境法律和要求符合性评价表》
4.4.6(14001)运行控制
GT/QEP-11废水排放控制程序
GT/QEW-KH11污水排放管理规定
GT/QEW-KH12污水检测方法
GT/QEP-12废气排放控制程序
GT/QEW-KH19回丝飞絮处理操作规程
GT/QEW-KH20整理车间废气排放控制
GT/QEP-13噪声污染控制程序
GT/QEP-14固体废弃物管理程序
GT/QEW-KH08固体废弃物分类表
《危险废物管理记录》
《废弃物处理记录》
GT/QEP-15化学危险品管理程序
GT/QEW-KH06化学危险品一览表
化学危险品MSDS汇编
GT/QEW-KH06-1试验室化学助剂明细表
关于液碱处理的规定
GT/QEW-KH07化学危险品领用规定
GT/QEP-16相关方管理程序
《供方环境调查表》
《相关方宣传记录》
GT/QEP-17能源、资源消耗控制程序
GT/QEW-KH09用电、汽、水管理制度
《设备不完好部件整改通知书》
4.4.7(14001)应急准备和响应
GT/QEP-18应急准备和响应控制程序
《紧急情况处理报告》
《消防器材检查表》
《动用明火审批表》
《隐患整改通知书》
《安装临时线路审批表》
《应急措施评审表》
潜在情况或紧急情况制定的相关作业指导书
GT/QEW-KH10应急预案
GT/QEW-KH13油炉工进燃油作业指导书
GT/QEW-KH14汽油间火灾应急准备和响应
GT/QEW-KH15空圧机操作规程
GT/QEW-KH16砂轮机钻床安全规程
GT/QEW-KH17电工作业指导书
GT/QEW-KH18设备人员作业指导书
公司紧急情况
火灾
化学品泄露
油锅炉爆炸
压力容器爆炸
以上四项的应急准备
5.1/5.3(9001) 4.2(14001) 方针
质量 和环境方针
5.1/5.4(9001)4.3.3(14001)目标指标和方案
GT/QEP-19监测和测量管理程序
GT/QEW-KH03目标、指标管理方案
每年修订
检查记录
5.1/5.5(9001)4.4.1/4.4.3(14001)作用、职责、权限和沟通
GT/QEP-06信息交流程序
《环境信息交流记录》
《环境信息传递处理单》
《重要环境信息处理表》
8.5(9001)4.5.3(14001)纠正和预防措施
GT/QEP-21不符合、纠正和预防措施程序
《不符合项报告》
《纠正预防措施实施情况表》
考核办:追踪验证、验证资料归档
不符合项涉及的项目:13方面
纠正和预防措施的制定
一般不符项:自行分析、处理和改进
根据不符合项类别有相应的责任人员部门处理
8.4(9001)数据分析
产品和服务质量汇总统计
顾客意见处理和满意度调查
作为管理评审输入
顾客满意度
产品、服务质量和要求的符合性
过程和产品的特性和趋势,预防措施
对外协供应和外协工厂的控制信息
8.3(9001)不合格的控制
GT/QEP-20不合格品控制程序
不合格品范围
采购的产品
过程产品
成品
不合格控制活动
记录不合格,隔离,标识
授权人员评价及提出纠正措施
不合格处置方法
不合格记录
《不合格品报告 》
8.1/8.2/5.2(9001)4.5.1/4.5.5(14001)监测和测量
顾客满意
客户满意度调查分析方法
客户意见处理工作规程
GT/QEP-23内部质量环境管理体系审核程序
年度质量环境管理体系审核计划表
内部质量环境管理体系审核实施计划
《质量环境管理体系审核现场记录表》
《质量环境管理体系不符合项报告》
内部质量环境管理体系审核报告
GT/QEP-19监测和测量管理程序
《车间用汽、电、水月报表》
过程监测
各部门负责各自体系的监视和测量
监测项目
目标、指标和方案
生产过程关键特性的控制
内、外沟通情况
重要环境因素监测
定期评价测量结果
产品监测
质监检验工作手册
检验类别
进货检验
过程检验
成品检验
放行
有权放行人员
检验记录归档
紧急放行
授权人员
标识 跟踪
让步
质量和环境设备校准和维护
设备主管
7.6(9001)监测和测量装置的控制
监视和测量设备台账
7.4(9001)采购
GT/QEP-09采购控制程序
进货验收标准
供方选择评价、再评价准则
《合格供方名录》
《供方评价表》
《检验记录和检验报告》
《采购订单》
《采购合同》
7.2/5.2(9001)与顾客有关的过程
GT/QEP-08与顾客有关过程的控制程序
《合同》
《订单》
《合同评审表》
7.1/7.5(9001)产品 提供控制
GT/QEP-10生产和服务提供控制程序
产品标识和检验状态标识管理办法
仓库管理制度
《工艺配方》
设备操作保养要求
《生产通知单》
《染色单》
《打样通知单》
《处方单》
标识
6.1/6.2/6.3/6.4(9001)4.4.1/4.4.2(14001)资源管理
GT/QEP-04人力资源控制程序
GT/QEW-KH04重要环境岗位一览表
《年度培训计划》
《年度培训需求表》
《培训考试成绩汇总统计表》
《员工考核评审表》
GT/QEW-KH05岗位任职要求
GT/QEP-05设备控制程序
设备操作规程
《设备报废单》
《设备保养记录》
《设备检修记录》
《设备设施台账》
《生产设备报废单》
5.1/5.6(9001)4.6(14001)管理评审
GT/QEP-24管理评审程序
《管理评审计划》
《管理评审会议记录》
《管理评审报告》