1. 前序
   1. 0.1手册发布令
   2. 0.2 管理者代表任命书
   3. 0.3质量/环境方针
   4. 0.4公司简介
   5. 0.5手册使用说明
   6. 0.6手册控制页
   7. 1/2/3。范围/引用标准/定义
   8. 4.1质量/环境管理体系总要求
2. 5.1/5.3(9001) 4.2(14001) 方针
   1. 质量 和环境方针
3. 4.2(9001)4.4.4/5/4.5.4(14001)文件要求
   1. GT/QEP-07文件控制程序
      1. 体系文件一览表
      2. 《受控文件清单》
      3. 《文件发放登记表》
      4. 《文件更改申请表》
      5. 每年评审适用性----考核办
   2. GT/QEP-22记录控制程序
      1. 质量环境管理体系记录目录
      2. 记录表式
4. 4.3.1（14001）环境因素
   1. GT/QEP-01环境因素识别管理程序
      1. 《环境因素排查表》
         1. 每年重新评价一次
      2. 《环境因素清单及评价表》
   2. GT/QEP-02环境因素评价管理程序
      1. 《重要环境因素清单》
      2. 《环境因素清单及评价表》
5. 4.3.2（14001）法律法规和其它要求
   1. GT/QEP-03法律法规和其它要求的获取、确定和评价程序
      1. 《适用的环境保护法律、法规、标准及其它要求清单》
         1. 每年更新一次
      2. 《环境法律、法规和其它要求获取记录》
      3. 符合性评价----每年一次
      4. 《环境法律和要求符合性评价表》
6. 4.4.6（14001）运行控制
   1. GT/QEP-11废水排放控制程序
      1. GT/QEW-KH11污水排放管理规定
      2. GT/QEW-KH12污水检测方法
   2. GT/QEP-12废气排放控制程序
      1. GT/QEW-KH19回丝飞絮处理操作规程
      2. GT/QEW-KH20整理车间废气排放控制
   3. GT/QEP-13噪声污染控制程序
   4. GT/QEP-14固体废弃物管理程序
      1. GT/QEW-KH08固体废弃物分类表
      2. 《危险废物管理记录》
      3. 《废弃物处理记录》
   5. GT/QEP-15化学危险品管理程序
      1. GT/QEW-KH06化学危险品一览表
      2. 化学危险品MSDS汇编
      3. GT/QEW-KH06-1试验室化学助剂明细表
      4. 关于液碱处理的规定
      5. GT/QEW-KH07化学危险品领用规定
   6. GT/QEP-16相关方管理程序
      1. 《供方环境调查表》
      2. 《相关方宣传记录》
   7. GT/QEP-17能源、资源消耗控制程序
      1. GT/QEW-KH09用电、汽、水管理制度
      2. 《设备不完好部件整改通知书》
7. 4.4.7（14001）应急准备和响应
   1. GT/QEP-18应急准备和响应控制程序
      1. 《紧急情况处理报告》
      2. 《消防器材检查表》
      3. 《动用明火审批表》
      4. 《隐患整改通知书》
      5. 《安装临时线路审批表》
      6. 《应急措施评审表》
      7. 潜在情况或紧急情况制定的相关作业指导书
         1. GT/QEW-KH10应急预案
         2. GT/QEW-KH13油炉工进燃油作业指导书
         3. GT/QEW-KH14汽油间火灾应急准备和响应
         4. GT/QEW-KH15空圧机操作规程
         5. GT/QEW-KH16砂轮机钻床安全规程
         6. GT/QEW-KH17电工作业指导书
         7. GT/QEW-KH18设备人员作业指导书
   2. 公司紧急情况
      1. 火灾
      2. 化学品泄露
      3. 油锅炉爆炸
      4. 压力容器爆炸
      5. 以上四项的应急准备
8. 5.1/5.4(9001)4.3.3(14001)目标指标和方案
   1. GT/QEW-KH03目标、指标管理方案
      1. 目标指标管理方案清单
      2. 每年修订----管理评审后
      3. 检查记录----各目标部门、责任部门自查
   2. GT/QEP-19监测和测量管理程序
9. 5.1/5.5(9001)4.4.1/4.4.3(14001)作用、职责、权限和沟通
   1. GT/QEP-06信息交流程序
      1. 《环境信息交流记录》
      2. 《环境信息传递处理单》
      3. 《重要环境信息处理表》
      4. 质量环境管理体系运行情况报告----每半年----管代
      5. 环境管理方案实施情况检查-----每半年----管代
   2. 经营销售岗位职责
   3. 生产技术管理人员岗位职责
   4. 质监检验人员岗位职责
10. 8.5（9001）4.5.3（14001）纠正和预防措施
    1. GT/QEP-21不符合、纠正和预防措施程序
       1. 《不符合项报告》
       2. 《纠正预防措施实施情况表》
       3. 考核办：追踪验证、验证资料归档
       4. 不符合项涉及的项目：13方面
       5. 纠正和预防措施的制定
          1. 一般不符项：自行分析、处理和改进
          2. 根据不符合项类别有相应的责任人员部门处理
11. 8.4（9001）数据分析
    1. 产品和服务质量汇总统计
    2. 顾客意见处理和满意度调查
    3. 作为管理评审输入
       1. 顾客满意度
       2. 产品、服务质量和要求的符合性
       3. 过程和产品的特性和趋势，预防措施
       4. 对外协供应和外协工厂的控制信息
12. 8.3（9001）不合格的控制
    1. GT/QEP-20不合格品控制程序
       1. 不合格品范围
          1. 采购的产品
          2. 过程产品
          3. 成品
       2. 不合格控制活动
          1. 记录不合格，隔离，标识
          2. 授权人员评价及提出纠正措施
          3. 不合格处置方法
       3. 不合格记录
          1. 《不合格品报告 》
13. 8.1/8.2/5.2（9001）4.5.1/4.5.5（14001）监测和测量
    1. 顾客满意
       1. 客户满意度调查分析方法
       2. 客户意见处理工作规程
    2. GT/QEP-23内部质量环境管理体系审核程序
       1. 年度质量环境管理体系审核计划表
       2. 内部质量环境管理体系审核实施计划
       3. 《质量环境管理体系审核现场记录表》
       4. 《质量环境管理体系不符合项报告》
       5. 内部质量环境管理体系审核报告
    3. GT/QEP-19监测和测量管理程序
       1. 《车间用汽、电、水月报表》
    4. 过程监测
       1. 各部门负责各自体系的监视和测量
       2. 监测项目
          1. 目标、指标和方案
          2. 生产过程关键特性的控制
          3. 内、外沟通情况
       3. 重要环境因素监测
       4. 定期评价测量结果
    5. 产品监测
       1. 质监检验工作手册
          1. 检验类别
             1. 进货检验
             2. 过程检验
             3. 成品检验
          2. 放行
             1. 有权放行人员
             2. 检验记录归档
             3. 紧急放行
             4. 授权人员
             5. 标识 跟踪
             6. 让步
       2. 质量和环境设备校准和维护
          1. 设备主管
14. 7.6（9001）监测和测量装置的控制
    1. 监视和测量设备台账
15. 7.4（9001）采购
    1. GT/QEP-09采购控制程序
       1. 进货验收标准
       2. 供方选择评价、再评价准则
       3. 《合格供方名录》
       4. 《供方评价表》
       5. 《检验记录和检验报告》
       6. 《采购订单》
       7. 《采购合同》
16. 7.2/5.2（9001）与顾客有关的过程
    1. GT/QEP-08与顾客有关过程的控制程序
       1. 《合同》
       2. 《订单》
       3. 《合同评审表》
17. 7.1/7.5（9001）产品 提供控制
    1. GT/QEP-10生产和服务提供控制程序
       1. 产品标识和检验状态标识管理办法
       2. 仓库管理制度
       3. 《工艺配方》
       4. 设备操作保养要求
       5. 《生产通知单》
       6. 《染色单》
       7. 《打样通知单》
       8. 《处方单》
       9. 标识
18. 6.1/6.2/6.3/6.4（9001）4.4.1/4.4.2（14001）资源管理
    1. GT/QEP-04人力资源控制程序
       1. GT/QEW-KH04重要环境岗位一览表
       2. 《年度培训计划》
       3. 《年度培训需求表》
       4. 《培训考试成绩汇总统计表》
       5. 《员工考核评审表》
       6. GT/QEW-KH05岗位任职要求
    2. GT/QEP-05设备控制程序
       1. 设备操作规程
       2. 《设备报废单》
       3. 《设备保养记录》
       4. 《设备检修记录》
       5. 《设备设施台账》
       6. 《生产设备报废单》
19. 5.1/5.6（9001）4.6（14001）管理评审
    1. GT/QEP-24管理评审程序
       1. 每年一次
       2. 《管理评审计划》
       3. 《管理评审会议记录》
       4. 《管理评审报告》